外貨別仕入先別商品別単価アップロード

概要

外貨別仕入先別商品別単価を一括で登録・更新する機能です。 手動で1件ずつ登録する手間を省き、複数のデータを効率的に管理できます。

事前準備

アップロードするデータに記載する外貨コード、仕入先コード、商品コードは、事前に各マスタに登録しておく必要があります。未登録のコードが含まれている場合、アップロードは失敗します。

操作手順

1. メインメニューより アップロード > 外貨別仕入先別商品別単価 をクリックします。
2. 外貨別仕入先別商品別単価アップロード画面にて「ファイルを選択」をクリックします。
   
3. アップロードを行うデータを選択します。
4. 1行目が項目名（タイトル）の場合、「先頭行をスキップする」にチェックします。
5. 画面上部メニューより「保存」をクリックします。
6. アップロードファイルの内容が表示されますので「保存」をクリックします。
7. すべての登録処理が正常終了した場合、作成された外貨別仕入先別商品別単価の一覧が表示されます。

エラーになる場合

• アップロードファイルの先頭行が項目名の場合「先頭行をスキップする」にチェックして処理を実行して下さい。
• Excelでファイルを作成する際、先頭が"0"（ゼロ）から始まるコードを編集すると、この"0"が消えてしまう場合があります。編集方法については「ExcelでCSVファイルを開くとき」をご参照下さい。
• FLAMで読取り可能なフォーマットである必要があります。
  フォーマットが異なる場合、データ列の設定方法を参考にデータの編集が必要です。
• 上記内容で解決しない場合、こちらからお問い合わせ下さい。
  ※エラーメッセージが表示されている場合、キャプチャ画像もしくはメッセージの内容を送付して下さい。

データ列の設定方法

アップロードに使用するファイルは、以下のデータ列設定に従って作成してください。フォーマットは外貨別仕入先別商品別単価アップロード画面の「アップロード用フォーマットをダウンロードする」から取得できます。ファイルはCSV形式（カンマ区切り、ダブルクォーテーションあり）、XLSX（Excel）形式で作成して下さい。