帳票フォーマットの設定

FLAMでは複数のフォーマットからご利用になるフォーマットをお客様自身で選択可能です。

帳票フォーマットの確認

FLAMに搭載されている帳票フォーマットは下記となっております。
希望のフォーマットがあるか確認して下さい。

伝票種類	帳票名	備考（標準フォーマットとの違い）
見積	見積書	【標準フォーマット】
	単価見積書	・合計項目が出力されない
	（自社向け）注文書	・帳票タイトルが「注文書」・自社宛で出力される
	見積書：窓空き封筒（長形3号）用	・窓空き封筒（長形3号）対応フォーマット
	単価見積書：窓空き封筒（長形3号）用	・窓空き封筒（長形3号）対応フォーマット
	見積書(罫線)	・罫線フォーマット
	単価見積書(罫線)	・合計項目が出力されない・罫線フォーマット
	（自社向け）注文書(罫線)	・帳票タイトルが「注文書」・自社宛で出力される・罫線フォーマット
	見積書：得意先部門/担当あり	見積書に部門名や担当者名を記載する必要がある場合に使用します。・得意先登録の部門名が登録済みの場合、宛名1行目は得意先名、2行目は部門名＋敬称が出力される・得意先登録の担当者名が登録済みの場合、宛名1行目は得意先名、2行目は担当者名＋「様」（固定文字）が出力される・得意先登録の部門名、担当者名が登録済みの場合、宛名1行目は得意先名、2行目は部門名＋担当者名＋「様」（固定文字）が出力される
受注	注文請書	【標準フォーマット】
	注文請書(罫線)	・罫線フォーマット
	契約分請求書	・売上計上前に請求する際に使用可能・契約分請求書出力機能の設定が必要
	注文請書：得意先部門/担当あり	注文請書に部門名や担当者名を記載する必要がある場合に使用します。・得意先登録の部門名が登録済みの場合、宛名1行目は得意先名、2行目は部門名＋敬称が出力される・得意先登録の担当者名が登録済みの場合、宛名1行目は得意先名、2行目は担当者名＋「様」（固定文字）が出力される・得意先登録の部門名、担当者名が登録済みの場合、宛名1行目は得意先名、2行目は部門名＋担当者名＋「様」（固定文字）が出力される
出荷	出荷票	【標準フォーマット】
	出荷票：窓空き封筒（長形3号）用	・窓空き封筒（長形3号）対応フォーマット
	出荷票(罫線)	・罫線フォーマット
	出荷票：得意先部門/担当あり	出荷票に部門名や担当者名を記載する必要がある場合に使用します。・得意先登録の部門名が登録済みの場合、宛名1行目は得意先名、2行目は部門名＋敬称が出力される・得意先登録の担当者名が登録済みの場合、宛名1行目は得意先名、2行目は担当者名＋「様」（固定文字）が出力される・得意先登録の部門名、担当者名が登録済みの場合、宛名1行目は得意先名、2行目は部門名＋担当者名＋「様」（固定文字）が出力される
売上	納品書	【標準フォーマット】
	納品書：件名物件名表示	・件名が出力される
	納品書：金額なし	・金額情報が出力されない
	納品書/受領書(2段)：件名物件名表示検印なし	・上段：納品書、下段：受領書の2段構成・件名が出力される・検印欄なし
	納品書/受領書(2段)：件名物件名表示検印あり	・上段：納品書、下段：受領書の2段構成・件名が出力される・検印欄あり
	納品書/受領書(2段)：件名物件名非表示検印あり	・上段：納品書、下段：受領書の2段構成・検印欄あり
	納品書/納品書控え(2段)：件名物件名非表示	・上段：納品書、下段：納品書控えの2段構成
	納品書：窓空き封筒（長形3号）用	・窓空き封筒（長形3号）対応フォーマット
	納品書(罫線)	・罫線フォーマット
	納品書：金額なし(罫線)	・金額情報が出力されない・罫線フォーマット
	納品書（内税を含む請求時消費税計算用）	税計算単位が「請求時」に設定されており、かつ内税商品が含まれる場合に使用します。・「税抜御買上額」「今回消費税額」は出力されない・「今回合計金額」は内税消費税を含んだ伝票計が出力される・フッターに「消費税は請求時に計算されます。」「(外)記載の単価・金額は税抜、(内)記載の単価・金額は税込です。」と出力される
	納品書：得意先部門/担当あり	納品書に部門名や担当者名を記載する必要がある場合に使用します。・得意先登録の部門名が登録済みの場合、宛名1行目は得意先名、2行目は部門名＋敬称が出力される・得意先登録の担当者名が登録済みの場合、宛名1行目は得意先名、2行目は担当者名＋「様」（固定文字）が出力される・得意先登録の部門名、担当者名が登録済みの場合、宛名1行目は得意先名、2行目は部門名＋担当者名＋「様」（固定文字）が出力される
請求	請求書	【標準フォーマット】
	請求書	【標準フォーマット（都度請求）】・請求締切区分「都度請求」の場合、請求日と請求書Noの間に「取引年月日」が出力される・取引年月日は請求日（売上日）と同じ日付
	伝票単位請求書	・伝票情報が明細行として出力される
	請求書：窓空き封筒（長形3号）用	・窓空き封筒（長形3号）対応フォーマット
	請求書(罫線)	【罫線フォーマット】
	請求書(罫線)	【罫線フォーマット（都度請求）】・請求締切区分「都度請求」の場合、請求日と請求書Noの間に「取引年月日」が出力される・取引年月日は請求日（売上日）と同じ日付
	伝票単位請求書(罫線)	・伝票情報が明細行として出力される・罫線フォーマット
	請求書兼領収書	・上段：請求書、下段：領収書の2段構成
	請求書（内税を含む請求時消費税計算用）	税計算単位が「請求時」に設定されており、かつ内税商品が含まれる場合に使用します。・明細行の単価に税法表記があり、外税の場合は（外）と出力される・明細行の金額は、外税は税抜額、内税は税込額として出力される・明細行の伝票計は外税税抜額と内税税込額の合計が出力される
	請求書：得意先部門/担当あり	請求書に部門名や担当者名を記載する必要がある場合に使用します。・得意先登録の部門名が登録済みの場合、宛名1行目は得意先名、2行目は部門名＋敬称が出力される・得意先登録の担当者名が登録済みの場合、宛名1行目は得意先名、2行目は担当者名＋「様」（固定文字）が出力される・得意先登録の部門名、担当者名が登録済みの場合、宛名1行目は得意先名、2行目は部門名＋担当者名＋「様」（固定文字）が出力される
入金	領収書	【標準フォーマット】
	領収書(罫線)	・罫線フォーマット
	領収書(控えなし：A5)	・控えが出力されない・A5サイズのフォーマット
	領収書(控えなし：A4)	・控えが出力されない・A4サイズフォーマット
発注	注文書	【標準フォーマット】
	注文書(罫線)	・罫線フォーマット
	注文書：仕入先部門/担当あり	注文書に部門名や担当者名を記載する必要がある場合に使用します。・仕入先登録の部門名が登録済みの場合、宛名1行目は得意先名、2行目は部門名＋敬称が出力される・仕入先登録の担当者名が登録済みの場合、宛名1行目は得意先名、2行目は担当者名＋「様」（固定文字）が出力される・仕入先登録の部門名、担当者名が登録済みの場合、宛名1行目は得意先名、2行目は部門名＋担当者名＋「様」（固定文字）が出力される
入荷	入荷票	【標準フォーマット】
	入荷票(罫線)	・罫線フォーマット
	入荷票（ロット）	帳票に印字するロット情報の「出力有無」および「印刷時名称」は、システム設定画面から変更可能です。 ※ロット管理オプション契約時のみ
	現品票（入荷）	現品票（入荷）で出力されるのは、ロット管理対象として設定されている商品の明細のみです。 ※ロット管理オプション契約時のみ
仕入	仕入伝票	【標準フォーマット】
	仕入伝票(罫線)	・罫線フォーマット
	仕入伝票（内税を含む支払時消費税計算用）	税計算単位が「支払時」に設定されており、かつ内税商品が含まれる場合に使用します。・「税抜仕入額」「今回消費税額」は出力されない・「今回合計金額」は内税消費税を含んだ伝票計が出力される・フッターに「消費税は支払時に計算されます。」「(外)記載の単価・金額は税抜、(内)記載の単価・金額は税込です。」と出力される
	仕入伝票（ロット）	帳票に印字するロット情報の「出力有無」および「印刷時名称」は、システム設定画面から変更可能です。 ※ロット管理オプション契約時のみ
	現品票（仕入）	現品票（仕入）で出力されるのは、ロット管理対象として設定されている商品の明細のみです。 ※ロット管理オプション契約時のみ
支払	支払明細書	【標準フォーマット】
	支払明細書：窓空き封筒（長形3号）用	・窓空き封筒（長形3号）対応フォーマット
	支払明細書(罫線)	・罫線フォーマット
	支払明細書：仕入先部門/担当あり	支払明細書に部門名や担当者名を記載する必要がある場合に使用します。・仕入先登録の部門名が登録済みの場合、宛名1行目は得意先名、2行目は部門名＋敬称が出力される・仕入先登録の担当者名が登録済みの場合、宛名1行目は得意先名、2行目は担当者名＋「様」（固定文字）が出力される・仕入先登録の部門名、担当者名が登録済みの場合、宛名1行目は得意先名、2行目は部門名＋担当者名＋「様」（固定文字）が出力される
出金	出金伝票	【標準フォーマット】
出金	出金伝票(罫線)	・罫線フォーマット
受払予定	受払予定伝票	【標準フォーマット】
受払予定	受払予定伝票(罫線)	・罫線フォーマット
受払	受払伝票	【標準フォーマット】
	受払伝票(罫線)	・罫線フォーマット
	受払伝票（ロット）	帳票に印字するロット情報の「出力有無」および「印刷時名称」は、システム設定画面から変更可能です。 ※ロット管理オプション契約時のみ
	現品票（受払）	現品票（受払）で出力されるのは、ロット管理対象として設定されている商品の明細のみです。 ※ロット管理オプション契約時のみ

ご希望のフォーマットがある場合

下記手順にて設定可能です。

メインメニューより環境設定 > システム設定をクリックします。
システム設定にて上部タブの「印刷」をクリックします。
対象の帳票名（標準フォーマット名） > 〇〇フォーマット設定画面を開くをクリックします。
各帳票フォーマット設定画面にて使用する帳票の「使用する」にチェックします。
画面上部メニューより「保存」をクリックします。
※複数フォーマットを「使用する」とした場合、対象の伝票印刷時にフォーマットがリスト表示されますので、リストから選択して印刷します。